الخطة السنوية 2023
المجال التنموي | اسم البرنامج |
اسم مكون البرنامج/ المشروع | رقم مكون الرنامج/المشروع | التكلفة التقديرية X 1000$ | خطة 2023-2026 |
تصنيف مكون البرنامج/المشروع حسب توفر التمويل | الجهة المرشحة للتنفيذ | الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع المضمونة والمحتملة فقط | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصرف السنوي | الهيئة المحلية | غير الهيئة المحلية/الشريك | الهيئة المحلية | غير الهيئة المحلية/الشريك | ||||||||||||||
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | مضمون | محتمل | متمنى | حدد القسم المعني | اسم الجهه | دورها | حدد بند الموازنة | قيمة المساهمة | حدد الجهة | قيمة المساهمة | |||||
البيئة والبنى التحتية
| برنامج تطوير وتأهيل البنية التحيتة للطرق وتنظيم الطرق والمواصلات | تفعيل وتطبيق نظام ترقيم وتسمية الشوارع | EI02 | 38 | 8 | 20 | 10 |
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع مع وحدة العطاءات | جهة خارجية | متبرع | تشغيلية | 30 | جهة خارجية | 8 | |
| اعادة تنظيم اتجاهات الشوارع | EI03 | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع مع وحدة العطاءات |
|
| تشغيلية | 20 |
|
| ||
| تأهيل وصيانة طرق قائمة بطول 8كم | EI04 | 930 | 630 | 100 | 100 | 100 |
|
| الاشغال العامة والمشاريع مع وحدة العطاءات |
|
| تشغيلية | 930 |
|
| ||
| تشغيل وتأهيل الشارع الرابط الاقليمي شارع 22 | EI05 | 50 | 50 |
|
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع مع الابنية والتنظيم |
|
| تشغيلية | 50 |
|
| ||
| فتح واعادة تأهيل وتعبيد شوارع رابطة بين القرى والمدن المجاورة – شارع روابي – شارع كوبر – شارع ابو شخيدم بيرزيت | EI06 | 300 | 30 | 100 | 170 |
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع مع الابنية والتنظيم | بلدية روابي والبلديات المجاورة | تمويل | تشغيلية | 30 |
|
| ||
| رفع وعي المواطنين بثقافة الالتزام بقوانين المرور والحفاظ على الشواخص | EI09 | 20 | 10 | 10 |
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع |
|
| تشغيلية | 20 |
|
| ||
| برنامج انشاء نظام صرف صحي متكامل يشمل كافة مناطق المدينة | انشاء شبكة صرف صحي في المناطق التي لم تصلها الخدمة – الامير حسن ، المنطقة الصناعية وجزء من لفة البلد والبلدة القديمة، عطارة وعين الحمام | EI13 | 1000 | 300 | 200 | 300 | 200 |
|
| الصرف الصحي |
|
| تشغيلية | 1000 |
|
| |
|
| استكمال انشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة المنزلية ضمن مواصفات ومعايير بيئية | EI16 | 750 | 750 |
|
|
|
|
|
| الارتباط | تمويل |
|
| جهة خارجية | 750 | |
مجال تنمية الاقتصاد المحلي | برنامج تطوير السياحة والاهتمام بالمناطق الاثرية | توفير حدائق الاحياء (حديقة الاساسية العليا- الحديقة الاوروبية) | EC08 | 240 | 40 | 100 | 100 |
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع والعطاءات | الاتحاد الاوروبي | 25 | تشغيلية | 15 | جهة خارجية | 200 | |
برنامج الاستصلاح الزراعي | ترميم عيون المياه والاستفادة منها في المجال الزراعي | EC15 | 50 | 25 | 25 |
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع |
|
| تشغيلية | 50 |
|
| ||
مجال التنمية الاجتماعية | برنامج دعم الانشطة الثقافية والاجتماعية | تنفيذ اعمال تطوعية من قبل الشباب | SO05 | 10 | 5 | 5 |
|
|
|
| العلاقات العامة والادراة |
|
| تشغيلية | 10 |
|
| |
برنامج الاستجابة لاحتياجات ذوي الإعاقة | توعية المواطنين باحتياجات ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع | SO09 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| العلاقات العامة والادارة |
|
| تشغيلية | 5 |
|
| ||
| برنامج تحسين جودة الخدمات الطبية | استكمال انشاء وافتتاح مركز بيرزيت الصحي المتطور | SO14 | 1700 | 1700 |
|
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع- الاعمال الخارجية | وزارة الصحة | تمويل المبنى وتجهيزه | تشغيلية | 50 | وزارة الصحة | 1200 | |
|
| الاتفاق بين البلدية ووزارة الصحة لتوفير الكوادر البشرية المطلوبة | SO15 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
| وزارة الصحة | تمويل |
|
| وزارة الصحة | 100 | |
| برنامج تطوير التعليم | صيانة دورية وتطوير للمرافق المدرسية في المدارس الحكومية | SO17 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| الاشغال العامة والمشاريع والعطاءات | مديرية التربية والتعليم | متابعة واشراف | ائتمانية | 400 |
|
| |
مجال الادارة والحكم الرشيد | برنامج المساءلة والمشاركة المجتمعية | استكمال مأسسة لجان التخطيط التنموي | GO01 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| العلاقات العامة والادارة |
|
| تشغيلية | 20 |
|
| |
| برنامج البناء المؤسسي | تطوير البلدية الالكترونية | GO06 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| الادارة وخدمات الجمهور |
|
| تشغيلية | 20 |
|
| |
|
| تحديد هيكلية البلدية والأوصاف الوظيفية للموظفين ونظام الشكاوي | GO08 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| الادارة |
|
| تشغيلية | 5 |
|
| |
| برنامج تفعيل نظم المعلومات الجغرافيه | استكمال مشروع التسمية والتنرقيم للشوارع | GO11 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| الاشغال العامة والمشاريع والعطاءات |
|
| تشغيلية | 20 |
|
| |
|
| تفعيل وحدة نظم المعلومات الجغرافيه وتعيين موظف متخصص | GO12 | 10 | 10 |
|
|
|
|
| الابنية والتنظيم |
|
| تشغيلية | 10 |
|
| |
| برنامج توعوي في تطبيق المخطط الهيكلي | استكمال توسيع المخطط الهيكلي | GO18 | 140 | 70 | 70 |
|
|
|
| الابنية والتنظيم |
|
| تشغيلية | 140 |
|
| |
| المجموع الكلي للمشاريع للسنة الاولى |
| 3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| جدول خطة المتابعة والتقييم | |||||||||||||
| 23.1 متابعة تنفيذ الخطة السنوية لعام 2023 | |||||||||||||
| المجال التنموي | اسم البرنامج | اسم مكون البرنامج/ المشروع | رقم مكون الرنامج/المشروع | حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه) | نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي او قيد التنفيذ | اسباب عدم التنفيذ بحسب الخطة السنوية أو بشكل مسبق أو الالغاء أو التوقيف أو الاضافة | التكلفة التقديرية X $ | حالة الصرف | الجهة المنفذة | الجهة الممولة | |||
| الهيئة المحلية | غير الهيئة المحلية | الهيئة المحلية | غير الهيئة المحلية | ||||||||||
| ما تم صرفه فعليا في الاعوام السابقة حتى أيلول من العام الجاري $ | حدد القسم المعني | حدد الجهة | حدد بند الموازنة | حدد الجهة | |||||||||
| البيئة والبنى التحتية | برنامج تطوير وتأهيل البنية التحيتة للطرق وتنظيم الطرق والمواصلات | تفعيل وتطبيق نظام ترقيم وتسمية الشوارع | EI02 | منفذ جزئي | 25% | 38000 | 10000 | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | تشغيلية | ||||
| اعادة تنظيم اتجاهات الشوارع | EI03 | تم توقيفه | 0 | بالاستشارة مع وزارة النقل والمواصلات | 20000 | لم يتم الصرف | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | تشغيلية | |||||
| تأهيل وصيانة طرق قائمة بطول 8كم | EI04 | تم التنفيذ | 100% | 2000000 | 2000000 | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | تشغيلية | ||||||
| تشغيل وتأهيل الشارع الرابط الاقليمي شارع 22 | EI05 | قيد التنفيذ | 25% | 50000 | 5000 | قسم الاشغال والمشاريع + الابنية والتنظيم | تشغيلية | ||||||
| فتح واعادة تأهيل وتعبيد شوارع رابطة بين القرى والمدن المجاورة – شارع روابي – شارع كوبر – شارع ابو شخيدم بيرزيت | EI06 | تم توقيفه | ظروف الحرب | 300000 | قسم الاشغال والمشاريع + الابنية والتنظيم | بلدية روابي والبلديات المجاورة | تشغيلية | ||||||
| رفع وعي المواطنين بثقافة الالتزام بقوانين المرور والحفاظ على الشواخص | EI09 | تم توقيفه | ظروف الحرب | 20000 | الاشغال العامة والمشاريع | تشغيلية | |||||||
| برنامج انشاء نظام صرف صحي متكامل يشمل كافة مناطق المدينة | انشاء شبكة صرف صحي في المناطق التي لم تصلها الخدمة – الامير حسن ، المنطقة الصناعية وجزء من لفة البلد والبلدة القديمة، عطارة وعين الحمام | EI13 | منفذ جزئي | 20% | 1000000 | 280000 | قسم الصرف الصحي | تشغيلية | |||||
| برنامج تحسين ومعالجة ادارة النفايات الصلبة | استكمال انشاء محطة ترحيل النفايات الصلبة المنزلية ضمن مواصفات ومعايير بيئية | EI16 | تم توقيفه | 10% | ظروف الحرب | 1200000 | 50000 | الارتباط | جهة خارجية | ||||
| مجال تنمية | برنامج تطوير السياحة والاهتمام بالمناطق الأثرية | توفير حدائق الاحياء (حديقة الأساسية العليا- الحديقة الأوروبية) | EC08 | تم التنفيذ | 100% | 240000 | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | الاتحاد الاوروبي | تشغيلية | جهة خارجية | |||
| الاقتصاد المحلي | برنامج الاستصلاح الزراعي | ترميم عيون المياه والاستفادة منها في المجال الزراعي | EC15 | تم توقيفه | 10% | ظروف الحرب | 50000 | 5000 | قسم الاشغال والمشاريع | تشغيلية | |||
| مجال التنمية الاجتماعية | برنامج دعم الانشطة الثقافية والاجتماعية | تنفيذ أعمال تطوعية من قبل الشباب | SO05 | تم توقيفه | ظروف الحرب | 10000 | العلاقات العامة والادارة | تشغيلية | |||||
| برنامج الاستجابة لاحتياجات ذوي الاعاقة | توعية المواطنين باحتياجات ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع | SO09 | تم توقيفه | ظروف الحرب | 5000 | العلاقات العامة والادارة | تشغيلية | ||||||
| برنامج تحسين جودة الخدمات الطبية | استكمال انشاء وافتتاح مركز بيرزيت الصحي المتطور | SO14 | منفذ جزئي | 80% | 1700000 | وزارة الصحة | وزارة الصحة | ||||||
| برنامج تطوير التعليم | صيانة دورة وتطوير للمرافق المدرسية في المدارس الحكومية | SO17 | منفذ جزئي | 80% | 100000 | 95000 | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | مديرية التربية والتعليم | ائتمانية | ||||
| الإدارة والحكم الرشيد | برنامج المساءلة والمشاركة المجتمعية | استكمال مأسسة لجان التخطيط التنموي | GO01 | تم التنفيذ | 100% | 20000 | العلاقات العامة والادارة | تشغيلية | |||||
| برنامج البناء المؤسسي | تطوير البلدية الالكترونية | GO06 | قيد التنفيذ | 0% | اجراءات الممول | 20000 | الادارة وخدمة الجمهور | تشغيلية | |||||
| برنامج تفعيل نظم المعلومات الجغرافية | استكمال مشروع التسمية والترقيم للشوارع | GO11 | منفذ جزئي | 80% | 0 | قسم الاشغال والمشاريع + وحدة العطاءات | تشغيلية | ||||||
| برنامج توعوي في تطبيق المخطط الهيكلي | استكمال توسيع المخطط الهيكلي | GO18 | منفذ جزئي | 80% | 50000 | 20000 | الابنية والتنظيم | تشغيلية | |||||
| المجموع الكلي للمشاريع لعام 2023 | 6823000 | ||||||||||||